——2018年1月18日在江阴市第十七届人民代表大会第二次会议上
江阴市人民政府
各位代表：
现在向大会报告全市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年是党的十九大胜利召开之年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高水平建成小康社会和“强富美高”新江阴建设的奋斗目标，积极应对困难挑战，持续推进供给侧结构性改革，加快推动经济转型发展，全面深化财税体制改革，不断夯实财政收入基础，优化支出结构，推动了全市经济社会平稳健康发展。
一、一般公共预算预计完成情况
全市一般公共预算收入完成235.2亿元，完成调整预算的100.3%，增长2.3%，其中：税收收入195.9亿元，增长2.4%，占一般公共预算收入的比重为83.3%（其中街道、园区完成一般公共预算收入129.3亿元）。全市一般公共预算支出预计完成228.8亿元，完成调整预算的100%，增长1.1%。
根据现行财政体制测算，2017年一般公共预算收入235.2亿元，加上预计上级税收返还及转移支付收入17.6亿元、上年结转10.5亿元、新增地方一般债券收入2亿元、调入政府性基金等资金4.9亿元、动用预算稳定调节基金12.1亿元，全市一般公共预算总收入预计为282.3亿元。全市一般公共预算总支出预计为282.3亿元，其中一般公共预算支出预计完成228.8亿元，上解上级支出45.3亿元，年终结转支出8.2亿元；当年一般公共预算收支平衡。
市本级当年可用财力预计为131.1亿元，市本级一般公共预算支出预计完成122.9亿元，结转下年支出8.2亿元。
街道、园区预计可用财力65.4亿元，一般公共预算支出预计完成65.4亿元，当年一般公共预算收支平衡。
二、国有资本经营预算预计完成情况
全市国有资本经营预算收入完成1.4亿元，完成调整预算的103.3%；全市国有资本经营预算支出预计完成1.3亿元，完成调整预算的94.2%，当年结余0.1亿元，累计结余0.9亿元。
三、政府性基金预算预计完成情况
全市政府性基金收入完成33.7亿元，完成年初预算的103.7%，加上上年结转及结余9.4亿元、上级补助收入1.3亿元，地方政府专项债券收入12亿元，政府性基金预算总收入56.4亿元；政府性基金预算总支出预计为56.4亿元，其中：政府性基金预算支出预计为44.7亿元，完成调整预算的100.6%，上解上级支出0.04亿元，调入一般公共预算2.6亿元，结转下年9.1亿元。
四、社会保险基金预算预计完成情况
全市社会保险基金收入完成97.5亿元，完成年初预算的76.8%；社会保险基金支出预计完成91.1亿元，完成年初预算的73.2 %；当年结余6.4亿元，累计结余240亿元。
在市与省、镇（街道）园区正式财政决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向市人大常委会报告。
五、债务限额和余额情况
2017年省下达我市政府债务限额141亿元（一般债务限额79亿元，专项债务限额62亿元）。截至2017年底全市政府债务余额为140.5亿元（一般债务78.5亿元，专项债务62亿元），其中地方政府债券总额为132.8亿元（一般债券70.8亿元，专项债券62亿元）。2017年省转贷地方政府债券53.5亿元，其中新增债券14亿元，置换债券39.5亿元。新增债券14亿元中，5亿元用于土地储备项目，9亿元用于公益性项目支出；置换债券39.5亿元用于偿还以前年度存量政府债务。
六、2017年财政预算执行工作重点
1、克难求进，财政收入实现平稳合理增长。积极应对经济增速放缓和政策性减税降费影响，牢牢把握稳中求进工作总基调，发挥财政“稳定器”和“调节器”作用，继续完善落实“营改增”和小微企业税收优惠政策，进一步减轻企业负担，激发实体经济活力、培育经济发展后劲；牢固确立目标意识和责任意识，强化财税协作和市镇（街道）、园区联动，通过实施建筑项目综合治税、开展行业税收联合清理整治、建立税收征管保障平台，实现涉税信息共享互通等举措，努力实现财政收入平稳增长。
2、精准施策，多措并举支持经济转型升级。认真落实积极财政政策，打好政策引领、资金扶持、减税降费“组合拳”，支持实体经济发展。大力支持产业强市战略。认真落实我市《关于加快产业强市建设的若干政策意见》文件精神，当年市本级预算安排产业强市发展专项资金10.5亿元，撬动引领社会资本加大对实体经济投入。全面推进供给侧结构性改革。认真落实省、市政策举措，进一步释放减税效应，全年兑现高新技术企业、小微企业所得税优惠等政策性减税超10亿元。暂停防洪保安金征收，取消公用事业附加等政府性基金和行政事业性收费为企业减负超过4亿元，切实减轻实体经济企业负担。同时，积极对上争取资金11亿元用于支持各类企业转型发展，推动经济发展提质增效。
3、保障民生，充分发挥公共财政兜底职能。坚持富民导向，把保障和改善民生放在重要位置，不断提升人民群众获得感和幸福感。2017年全市一般公共预算支出71%以上用于民生，总支出达163亿元。切实优化财政支出结构，支持文化教育、社会保障、医疗卫生、社会养老、生态环境建设等民生事业发展。突出重点“补短板”，解决公共财政缺位问题，切实提高人民群众获得感。践行绿色发展理念，支持深入推进“两减六治三提升”专项行动，加大对生态环境、城市基础设施建设投入，综合利用节能减排、生态补偿等专项资金，推动生态环境质量持续改善。大力支持“1310工程”建设，积极推行PPP模式，保障滨江亲水、靓山亲山、江阴绿道、交通畅通等重点工程资金需求。大力支持文明城市创建，2015—2017年市财政累计安排各类文明创建资金21.1亿元，为创成文明城市和提升城市形象提供了坚强财力保障。扎实有效“保稳定”，进一步提高居民养老保险、低保、历保、新农合筹资标准等保障水平，居民养老保险待遇由280元/人/月调增至310元/人/月；被征地农民养老补助金由670元/人/月调增至760元/人/月；新农合人均筹资标准由800元调增至880元；居民最低生活保障标准由760元/人/月提高至840元/人/月。
4、深化改革，积极构建现代财政管理体制。完善全口径预算管理体系。加强全口径预算编制和执行管理，强化四本预算的有效衔接和统筹安排，并将街道、园区纳入市级预决算范围，健全和规范预算管理体系。深入推进预决算公开，将预决算信息全部纳入统一公开平台，试点开展预算绩效信息和资产使用信息公开，不断提高公开信息的规范性、完整性和及时性。创新推动 “互联网+政府采购”新模式。在全省县级市中率先建成和运行“电商直购+网上竞价”政府采购电商平台，提高了采购效率、规范了采购管理。加强政府性债务管理，积极化解存量债务。全年置换和安排新增地方政府债券14亿元，置换政府债券39.5亿；按上级要求，对地方政府不规范举债融资行为进行清理整改，并制定了江阴市政府债务化解方案；制定出台《江阴市政府性债务风险评估及预警管理暂行办法》和《江阴市政府性债务风险应急处置预案》，建立风险预警防范机制。
2017年财政预算执行情况总体平稳，但当前的财政工作仍面临一些矛盾和问题，主要是：结构性减税降负的任务依然繁重；财政收入和财力增速趋缓与支出刚性快速增长的矛盾突出，财政平衡难度加大；地方政府债务化解任务艰巨。
二、2018年财政预算草案
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好各项财政工作，意义重大、责任重大。今年财政预算安排和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记视察江苏重要讲话要求和中央经济工作会议部署安排，认真贯彻市委十三届五次全体（扩大）会议精神，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以实现高质量发展为导向，以推进供给侧结构性改革为主线，以深化县级集成改革为动力，加快完善现代公共财政制度，深化财政管理体制改革，全面实施财政资金绩效管理，降低实体经济企业税费负担，保障基本民生支出，着力转方式、增后劲、补短板、防风险，为实现全市经济社会又好又快发展提供坚强保障。
一、一般公共预算草案
根据我市经济发展情况，2018年全市一般公共预算收入安排246.9亿元，增长5%左右，税收占比87%（其中街道、园区一般公共预算收入预计完成143.6亿元）。2018年全市一般公共预算支出安排234.6亿元，增长2.5%。
根据现行的财政体制测算，2018年一般公共预算收入246.9亿元，加上预计上级税收返还及转移支付收入17亿元、上年结转8.2亿元、调入政府性基金等资金15.9亿元，全市一般公共预算总收入288亿元。全市一般公共预算总支出288亿元，其中一般公共预算支出234.6亿元，上解上级支出45.2亿元，年终结转支出8.2亿元；当年一般公共预算收支平衡。
市本级当年可用财力预计为128.6亿元，市本级一般公共预算支出预计安排120.4亿元，结转下年支出8.2亿元。
街道、园区预计可用财力68.5亿元，一般公共预算支出预计安排68.5亿元，当年一般公共预算收支平衡。
二、国有资本经营预算草案
2018年全市国有资本经营预算收入安排1.2亿元，全市国有资本经营预算支出安排1.1亿元，收支结余0.1亿元，累计结余1亿元。
三、政府性基金预算草案
2018年全市政府性基金预算收入安排69.7亿元，加上上级补助收入1.5亿元、上年结转及结余9.1亿元，政府性基金总收入80.3亿元；全市政府性基金总预算支出安排80.3亿元，其中：政府性基金支出预算安排71.7亿元，上解上级支出0.1亿元，结转下年支出8.5亿元。
四、社会保险基金预算
2018年全市社会保险基金收入预算安排120.7亿元，全市社会保险基金支出预算安排108.3亿元，当年结余12.4亿元。
五、债务余额情况
2018年政府债券置换存量债务1.8亿元（其中一般债券1.8亿元）。截至2018年底江阴政府债务余额仍为140.5亿元：一般债务为78.5亿元（其中一般债券72.6亿元），专项债务为62亿元（其中专项债券为62亿元）。
三、完成2018年度财政预算的主要措施
2018年，面对经济下行压力、收入增长乏力、改革日趋深化新挑战，全市各级将紧紧围绕市委“六大战略”和推进供给侧结构性改革各项政策要求，认真做好财政预算工作。
一、着力培植壮大财税来源。做强实体经济拓税源，坚持把支持实体经济、助推产业强市、促进转型升级作为财政工作的主要任务，充分发挥财税杠杆的调控作用，着力推动实体经济做强做大。充分发挥产业强市专项资金的引导作用，支持大企业集团做优做强，扶持中小企业向“专精特新”发展，做大实体经济蛋糕、夯实财税收入基础。强化项目建设拓税源，加大招商引资力度，力争在重大项目上有新突破，夯实财税增长后劲，培育财税增长源头活水。优化企业服务拓税源。继续全面落实各项减税降费政策，降低实体经济企业成本，支持企业发展、涵养更多税源。
二、努力实现财政平稳运行。继续加强收入目标管理，落实目标责任制，充分运用大数据等现代信息技术，调整征管模式，优化纳税环境，提升征管质量，确保收入增幅保持在合理区间。科学规划土地储备与出让，有序推进我市土地出让交易，提高土地附加值，提升城市品质，增加政府收入来源。全面加强政府性债务管理，确保存量不出险、新增不违规，将债务水平压降到合理水平。规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度，逐步化解存量、控制增量、预防变量。积极对上争取债券置换额度，切实优化债务结构，全方位压降举债成本，保持财政经济平稳运行。
三、深入推进财税体制改革。全面推进预算规范管理，牢固树立预算平衡理念，按照“以收定支，量入为出”的原则，在财力允许范围内安排支出，保障重点支出，压缩部门培训、设备购置、工作性经费等一般性支出，坚决不留赤字。围绕提升财政资金使用效益，设立市预算绩效管理领导小组，对预算编制、执行和监督实行全面绩效管理。对政府各项资金政策出台和使用进行事前绩效论证，对支出项目进行事中事后的绩效评价，落实绩效结果的运用。建立“阳光扶贫”系统，将各项扶贫政策、资金纳入系统统一管理，推动扶贫政策公开透明。打造涉企补贴网上平台，全过程公开涉企政策的申报、审核、公示、拨付，精准实施各项扶持政策，加强和规范财政资金使用管理。调整完善我市分税制财政管理体制，推进基本公共服务均等化；做好环境保护税的开征工作，保护和改善环境，推进生态文明建设。
四、切实强化民生事业保障。健全基本财力保障机制，优化财政支出结构，补齐民生和社会事业短板，增强群众获得感和幸福感。积极落实鼓励和支持就业创业政策措施，促进“大众创业”。完善社会保障体制，促进城镇失业人员和城乡就业困难人员实现就业。加快支农资金投入，确保各项惠农政策落到实处。完善基本公共服务保障体系，加大教育、文化、医疗、卫生等民生领域投入。强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾处理、环境监测等设施建设，加快淘汰落后过剩产能，促进生态环境治理。
附件：1、江阴市2017年预算收支执行情况江阴市2018年预算（草案）
2、街道、园区2017年预算收支执行情况街道、园区2018年预算（草案）