主任、各位副主任、各位委员：

我市2015年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市2015年度财政决算情况，请予审议。

一、2015年度财政决算情况

2015年，面对经济增长新常态，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕再创江阴新一轮改革发展新辉煌的目标定位，贯彻实施积极财政政策，大力支持经济转型发展，持续深化财税体制改革，依法组织财政收入，科学管理财政支出，有力地保障了全市经济社会平稳健康发展。较好地完成了市十六届人大四次会议确定的各项财政工作任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2015年，全市一般公共预算收入完成2189154万元（其中镇（街道）、园区一般公共预算收入完成1776590万元），完成调整预算的100.55%，增长9.1%。

2015年，全市一般公共预算支出完成2053514万元（其中镇（街道）、园区一般公共预算支出完成1103248万元），完成调整预算的101.12%，增长9.65%。

根据现行财政体制结算，2015年全市可用财力为2282304万元，当年实际支出2053514万元，提取预算周转金和预算稳定调节基金128790万元（其中高新区提取预算稳定调节基金9000万元），结转下年支出100000万元，地方财力与财政支出总额相抵后，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2015年，全市政府性基金预算收入完成189374万元，完成调整预算的105.91%，下降89.35%；全市政府性基金预算支出完成181479万元，完成调整预算的104.42%，下降89.54%；净上解1363万元，当年结余6532万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2015年，全市国有资本经营预算收入完成17097万元，完成调整预算的100%；全市国有资本经营预算支出完成16576万元，完成调整预算的101.09%；当年结余521万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2015年，全市社会保险基金预算收入完成980728万元，完成预算的117.72%，增长24.38%；全市社会保险基金预算支出完成709901万元，完成预算的96.81%，增长19.55%；净上解9092万元，当年结余261735万元。

（五）上级财政补助资金安排情况

2015年上级财政补助专项资金109557万元，当年拨付70400万元，结转下年拨付39157万元。上级下达补助均为专款专用的项目资金，主要为环保整治、科技创新、涉外发展、企业结构调整与产业振兴、农业水利建设等项目资金。

（六）向下级财政转移支付情况

2015年市级安排镇（街道）、园区专项转移支付补助资金共计106546万元，其中主要项目为：教师奖励性绩效工资25083万元，农业农村发展项目资金14800万元，公共卫生及社区卫生院补助7193万元，人才奖补经费3854万元；安排一般转移支付资金47262万元，主要是对体制内结算财力不能满足基本公共服务支出需求的镇（街道）进行补助。

（七）2015年度部门决算核查情况

按照部门决算管理制度要求，我们对73个预算单位2015年度部门决算情况进行了核查，并按规定对决算数据进行了调整，调整后，73个预算单位2014年度上年结转和结余共计29987.73万元，本年收入共计639205.94万元，本年支出共计636183.38万元，年末结转和结余共计33010.28万元。

二、2015年主要工作及成效

2015年，面对经济增速换档和全面深化改革的双重考验，全市财政部门按照市委、市政府“六个必须”、“六大战略”的决策部署，认真贯彻落实市十六届人大四次会议决议，继续贯彻实施积极的财政政策，主动适应新常态，积极应对新挑战，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险、转作风等各项工作，全市财政运行健康平稳，收入增长稳中有进，各项改革全面深化，依法理财成效显著。

1、财政运行健康平稳，收入增长稳中有进。坚持稳字当头，确保稳中求进，全年财政收支始终稳定在合理区间，有力维护了经济平稳运行，保障了市委、市政府各项任务推进。加强目标管理。继续实施“以月保季、以季保年、以块保面”策略，落实目标责任，坚持依法征管。落实增收举措。从挖掘“营改增”增收潜力、规范镇村集体资产租赁纳税行为、清理非税收入存量资金等方面多措并举，努力构建财政收入稳定增长机制。深化协税护税。积极完善税收征管保障体系，加快部门协作机制和数据交换平台建设，加快信息共享，做好挖潜增收，形成全市上下齐抓共管促增收的合力，确保收入颗粒归仓。

2、服务发展多措并举，转型升级持续推进。认真贯彻落实省政府《创新财政支持方式促进经济健康发展若干政策措施》文件精神，综合运用政策、资金组合拳，重塑经济增长新动力。注重政策引导。在重大项目引进、现代服务业发展、外贸稳增长等方面提供财政政策支持；在激励板块增收、鼓励企业发展、加强协税护税等方面优化财政管理体制机制，调动各级加快推进转型发展的积极性。加大资金扶持。市财政安排各类经济转型发展专项资金1.3亿，积极对上争取各类资金10.96亿元用于支持企业转型发展。继续利用财政股权投资基金扶持重点成长型企业发展，总盘子突破1亿元。完成省厅下达地方政府债券置换存量债务额度28.89亿元，盘活财政存量资金24.45亿元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。创新投资方式。积极探索政府和社会资本合作PPP模式，启动“江阴市政府信息化PPP项目”，撬动社会资本为经济发展加力增效。落实减税降费。全面落实“营改增”、提高增值税起征点、所得税优惠、各项行政事业性收费减免等结构性减税降费政策，减轻企业税费负担。

3、重点支出保障有力，民生福祉不断提升。切实优化财政支出结构，完善财政投入机制，全力保障民生社会事业发展。2015年全市一般公共预算支出76.3%用于民生，总量达156.68亿元。支持教育优先发展。完善教育经费保障机制，全市财政部门安排3.43亿元用于教师奖励性绩效工资及补差。提高生均公用经费标准，普高、职高、义务教育阶段分别提高到每生每年1500元、2100元和1100元。中等职业教育国家助学金标准从每生每年1500元提高到2000元。提高社会保障水平。居民养老保险待遇由210元/人/月提高到250元/人/月，被征地农民养老补助金由500元/人/月提高到600元/人/月，居民最低生活保障标准由600元/人/月提高到670元/人/月，新农合人均筹资标准由660元提高到740元。完善一般转移支付。对不能满足基本公共服务支出需要的镇（街道）进行一般转移支付，切实保障镇（街道）民生刚性支出需求和正常运转需要。压降“三公”经费支出。认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“十项规定”要求，加强“三公”经费使用管理，严格执行政策标准，2015年“三公”经费支出同比继续下降22%。

4、深化改革优化管理，完善现代财政制度。着眼建立现代财政制度目标，全面深化各项财政改革，不断提升财政科学化、精细化管理水平。完善全口径预算编制。把一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算四本预算全部纳入预算编制范围。推进财政信息公开。按照透明预算的要求，全面公开财政预决算、部门预算、“三公”经费预算、政府专项资金清单，公开部门决算和“三公”经费决算。加强预算绩效管理。全面实现政府专项资金和单位专项资金绩效评价全覆盖。拓宽融资渠道。提高直接融资比例，有效压降融资成本，确保城市建设资金需求。同时加强政府投资项目和资金管理，通过公开招标，建立政府投资项目协审造价机构预选库。加强政府性债务管理。将政府性债务全面纳入预算管理，有效防控风险，积极构建“借用还”相统一的债务管理新机制。严格债务规模和成本管理，加快推进政府债券置换存量债务，有效压降举债成本。有序控制债务总量，主动提前与镇（街道）对接，测算、平衡各镇（街道）年终资金需求，协助完成举债工作。

主任、各位副主任、各位委员：2015年的财政工作较好地完成了年初工作目标，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，全市财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题：财政增收基础尚不稳固、增收难度加大，实体经济基础仍较薄弱，财政收入质量有待提高，财政资金使用效益需进一步提升，财政收支矛盾仍比较突出等。为此，我们将在市委的正确领导下，在市人大的指导和监督下，通过进一步深化体制机制改革、创新工作方式方法、严格财政管理等措施，逐步解决工作中的困难和问题，不断提高财政管理的科学化精细化水平，同时，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推进江阴现代化建设作出更大的贡献。