主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》的有关规定，报告我市2015年财政预算调整情况，请予审议。

我市2015年财政预算经市十六届人民代表大会第四次会议批准，安排一般公共预算收入为209.91亿元，比2014年增长8%。按照现行的财政体制测算，预计可用财力为186.32亿元，安排一般公共预算支出186.32亿元，财政预算收支平衡。

按财政部及省财政厅文件规定，从2015年起，国有资本经营收入预算不计入一般公共预算收入口径，同时将地方教育附加等11项基金收支转列一般公共预算。因上级对上年收入基数不作同口径调整，2014年收入基数仍按原口径执行。

一、一般公共预算收入预算调整方案

（一）市十六届人民代表大会第四次会议通过的2015年全市一般公共预算收入209.91亿元，比2014年增长8%左右。由于上述原因，全年一般公共预算收入拟调整为217.72亿元，比2014年增长8.5%。根据现行的财政体制，可用财力预计为199.07亿元，比年初预算增加12.75亿元。

（二）财政部今年继续代理发行地方政府债券，我市配额为4亿元，按照财政部关于“地方政府债券收支纳入预算管理”的要求，调整增加“财政部代理发行地方政府债券收入”4亿元。

二、一般公共预算支出预算调整方案

市十六届人民代表大会第四次会议通过的2015年一般公共预算支出为186.32亿元。根据今年镇（街道）、园区收入情况和上级有关支出政策变化情况，拟对一般公共预算支出安排作如下调整：

1、年初预算安排各项支出186.32亿元。

2、已追加经费9.64亿元。具体情况如下：

建设工程质量检测中心业务用房工程经费154万元；卫计委卫生信息化建设资金98万元；

交通局内河水上安全应急救助经费771万元，公路客运运营以奖代补资金2322万元（2013年度补贴于2015年经审计后确认），公交营运补贴2474万元（2014年度补贴按年度考核后予以拨付），城镇公交一体化经营补贴3191万元（2013年度补贴于2015年经专项审计后确认），加上澄江环卫所城镇生活垃圾处理费等共计9105万元；

土地储备中心土地收储专项补助经费4800万元，政府债券利息及发行费用349万元；文明城市环境整治专项资金10000万元；新增地方政府一般债券资金安排城投公司项目支出40000万元；上年结转教育费附加安排城投公司教育项目支出31894万元。

3、增加安排政府风险调节基金4.81亿元。

4、增加安排镇（街道）、园区体制结算款2.3亿元。

调整后的一般公共预算支出共计203.07亿元。

根据以上支出和财力调整情况，按照一般公共预算收入增长8.5%测算，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金收支预算调整方案

2015年安排全市政府性基金收入预算84.77亿元，因2015年土地出让收入受宏观形势影响大幅下降，拟将2015年政府性基金收入预算调整为17.88亿元，剔除省集中后政府性基金支出相应调整为17.38亿元。

四、国有资本经营收支预算调整方案

2015年安排国有资本经营收入预算0.65亿元，因产权转让收入增加，拟将2015年国有资本经营收入预算调整为1.71亿元，国有资本经营支出调整为1.64亿元（年初预算0.65亿元，增加南沿江铁路注册资本金0.3亿元、增加电力投资公司流动资金0.69亿元），当年结余0.07亿元。

今年以来，虽然国内外宏观经济环境十分严峻，经济低速增长态势尚未有明显改观，我市财政收入任务艰巨，在市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督下，经过全市各级各部门努力，保持财政收入平稳增长，保障了全市经济社会的平稳发展。