市人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我市2013年财政预算经市十六届人民代表大会第二次会议批准，安排公共财政预算收入为183.9亿元，比2012年增长10%。按照现行的财政体制测算，2012年预计可用财力为148.76亿元，安排公共财政预算支出148.76亿元（扣除列收列支的国有资本经营收入12.43亿元，实际可用财力为136.33亿元），财政预算收支平衡。

今年前11个月，全市完成公共财政预算收入162.09亿元，税收占比82.97%，完成预算的88.14%，比上年同期增加12.7亿元，增长8.5%。

一、公共财政预算收入预算调整方案

（一）市十六届人民代表大会第二次会议通过的2013年全市公共财政预算收入183.9亿元，比2012年增长10%。今年以来，公共财政预算收入在经济增速放缓和国家政策性减税的双重影响下，增幅有一定滑落，前11个月完成情况与年初目标有一定差距。按照全年公共财政预算收入增长10%的目标，12月份还需完成公共财政预算收入21.81亿元，按当前运行经济情况，已难以完成年初目标。因此，根据当前经济运行态势，全年公共财政预算收入拟调整为182.24亿元，比2012年增长9%。基金收入调整为123.6亿元，比2012年增长27.6%。根据现行的财政体制，按全年全市公共财政预算收入增长9%计算，2013年可用财力预计为155.78亿元（扣除列收列支的国有资本经营收入12.61亿元，实际可用财力为143.17亿元）。

（二）财政部今年继续代理发行地方政府债券，我市配额为2亿元，按照财政部关于“地方政府债券收支纳入预算管理”的要求，调整增加“财政部代理发行地方政府债券收入”2亿元。

二、公共财政预算支出预算调整方案

市十六届人民代表大会第二次会议通过的2013年公共财政预算支出为148.76亿元。根据今年镇（街道）、园区收入情况和上级有关支出政策变化情况，拟对公共财政预算支出安排作如下调整：

1、年初预算安排各项支出148.76亿元。

2、追加国有资本经营收入列收列支0.18亿元。

3、已追加经费及预计追加支出4.47亿元。具体情况如下：

（1）1—11月市本级已追加支出4.27亿元，主要项目为：

机关事业单位离退休人员补贴、事业单位社会保险基金补贴等16212万元；

组织部人才开发专项资金、人才配套资金等5343万元；

公共交通公司购车经费、公交运行补贴等5800万元；

敔山湾实验新设立增加216万元、公安局在职民警协警各类伙食开支补贴经费820万元，加上疾控中心和人民医院购置禽流感防控应急物资等，共计3860万元；

房管局物业企业税费补贴507万元、粮食局储备粮保障专项资金1050万元，加上机关事务局公务用车车载GPS管理系统等，共计4560万元；

睢宁扶贫380万元、见义勇为基金200万元，加上口岸单位办案经费等，共计6895万元。

（2）预计12月份市本级还需追加支出0.2亿元。

4、安排政府专项资金2.27亿元。

5、各镇（街道）、园区体制分成比年初预算增加2.1亿元。

调整后的公共财政预算支出共计157.78亿元。基金支出为123.6亿元。

根据以上支出和财力调整情况，按照公共财政预算收入增长9%测算，收支相抵，公共财政预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，国内外宏观经济环境十分严峻，经济低速增长态势尚未有明显改观，我市财政收入任务艰巨，收支矛盾十分突出，财政收支平衡困难。我们将在市委的正确领导下，在市人大和社会各界的监督下，以科学发展观为统领，开源节流，科学理财，以保障全市经济社会的平稳发展。