江阴市人大常委会－关于2013年列入市人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况和2014年项目资金计划安排情况的报告

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关于2013年列入市人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况和2014年项目资金计划安排情况的报告

(信息时间：2014-01-27) 点击量：

各位代表：

现在向大会报告2013年列入市人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况和2014年项目安排情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年政府投资重点项目执行情况

（一）计划安排情况

2013年列入市人大资金监督的政府投资重点项目共27只，其中结转项目11只，新增项目12只，BT项目4只。项目总投资217.35亿元，年内计划完成投资62.05亿元，当年计划安排财政资金44.06亿元。

（二）计划执行情况

1、投资完成情况。2013年，27只列入市人大资金监督的政府投资重点项目完成投资52.64亿元，占年度计划的84.83%，其中，11只社会事业项目完成投资8.65亿元，占年度计划的49.84%；12只基础设施项目完成投资43.99亿元，占年度计划的98.43%。

2、资金拨付情况。27只列入市人大资金监督的政府投资重点项目已拨付资金36.21亿元，占年度计划的82.19%。其中，11只社会事业项目已拨付资金5.11亿元，占年度计划的58.19%；12只基础设施项目已拨付资金21.7亿元，占年度计划的82.85%；4只BT项目已还款9.39亿元，占年度计划的103.56%，累计还款14.49亿元。

3、建设进度情况。按计划需竣工的12只政府投资重点项目中，敔山湾学校、看守所、江阴广播电视中心扩建（改造）工程、敔山湾公共租赁房、第三人民医院病房大楼、澄西污水厂二期扩建工程、澄江西路二期（隧道）、锡澄高速璜塘互通至长山大道连接线、青山路夏港段、中央景观大道（林荫大道）Ⅰ期和芙蓉大道快速化工程新锡澄运河桥等11个项目已竣工或基本竣工，滨江法庭正在内部装修；按计划需跨年实施的11只政府投资重点项目中，临江景观道路（江堤）Ⅰ期已基本竣工，“两路一河”重点工程项目进展较快，其余立新中学等7只项目由于项目方案设计变更、拆迁滞缓等原因进展较缓。

二、2014年政府投资重点项目安排情况

按照《江阴市人大常委会关于对政府投资重点项目资金监督的暂行规定》要求，2014年政府投资重点项目安排19只，其中结转项目10只，新增项目9只。项目总投资174.5亿元，年内计划完成投资49.6亿元，当年计划安排财政资金29亿元，具体分类如下：

1、社会事业项目。社会事业项目9只，项目总投资37.1亿元，年内计划完成投资14.8亿元，当年计划安排财政资金8.2亿元。

2、基础设施项目。基础设施项目10只，项目总投资137.4亿元，年内计划完成投资34.7亿元，当年计划安排财政资金20.8亿元。

三、需做好的几项工作

为进一步规范政府投资项目特别是列入市人大资金监督的政府投资重点项目建设，结合近几年项目推进中存在的问题，下一步要做好以下几项工作：

（一）完善项目前期。进一步做好做实列入人大资金监管重点项目的前期准备工作，尽快落实土地征用、拆迁安置、方案设计等前期手续，确保当年工程能有实质性启动，同时，要将前期准备工作的进展情况向市人大汇报。

（二）严格项目管理。严格执行政府投资项目管理办法。一要加强项目概算管理，严控出现批小建大、批少建多等超概算、超规模的现象。二要加强计划管理，规范审批手续和严控计划调整，确需调整的重点项目要及时提请市人大常委会批准。三要加强项目质量管理，强化对工程勘测、设计、招投标、施工、监理等各个环节的监督管理，落实工程责任制，规范操作流程，切实把好重点项目质量关。

（三）加快项目进度。一着不让抓市人大监督的重点项目建设进度。一是加强服务保障，市相关部门要开通项目服务“绿色通道”，优化审批流程，提升服务质量。二是加强要素保障，责任部门要全力推进项目前期工作，尽快落实资金、土地及拆迁安置，确保项目尽快启动建设。三是加强协调保障，对推进较慢的项目要及时跟踪协调解决项目建设过程中出现的问题，有计划地组织重点突破，确保项目按照时序进度推进，全面完成年度目标任务。

附件：1、2013列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划执行情况表

2、2014列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划预安排表

附件1：

2013年列入人大监督的政府投资重点项目资金计划执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目性质	建设起止年限	项目形象进度	总投资	批准概算投资	截止2012年底完成投资	投资情况					资金情况				备注
									2013年计划投资	2013年完成投资	2013年投资完成率	累计完成投资	累计投资完成率	2013年计划安排	2013年已拨付	2013年资金到位率	累计拨付资金
									2013年计划投资	2013年完成投资	2013年投资完成率	累计完成投资	累计投资完成率	2013年计划安排	2013年已拨付	2013年资金到位率	累计拨付资金
	总计（27只）					2174837	2171633	1098441	620532	526423	84.83	1624864	74.82	440600	362131	82.19	760918
一、社会事业项目						474077	473064	160700	173612	86522	49.84	247222	52.26	87900	51145	58.19	105842
1	看守所	公安局	结转	2011-2013	项目基本竣工	21293	21293	15000	6293	6230	99.00	21230	99.70	6100	6009	98.51	13196
2	江阴市第三人民医院病房大楼	卫生局	结转	2012-2013	项目正在装修	4902	4902	1000	3902	3200	82.01	4200	85.68	2500	1913	76.52	2547
3	江阴广播电视中心扩建（改造）工程	广电集团	结转	2010-2013	项目基本竣工	57825	57825	20000	28825	24000	83.26	44000	76.09	8000	4000	50	10000
4	敔山湾实验学校	建设局	结转	2011-2013	竣工投运	22792	22792	21200	1592	1592	100.00	22792	100.00	4000	6993	174.83	15250
5	敔山湾公共租赁房	建设局	结转	2011-2013	项目基本竣工	55000	55000	36500	18500	18500	100.00	55000	100.00	11000	5852	53.2	19096
6	第四期保障性住房	住保房管局	结转	2012-2014	新开工的12万平方米第四期保障房工程7幢房屋桩基工程和地下室工程已完成。	166000	165004	58000	60000	21000	35.00	79000	47.88	25000	20850	83.4	35351
7	立新中学	教育局	新增	2012-2014	招标准备中	19493	19493	3000	8000			3000	15.39	7600	291	3.83	2285
8	实验小学北校区	教育局	新增	2012-2014	桩基工程已结束	18812	18800		12000	4000	33.33	4000	21.28	6000	226	3.77	371
9	江阴市人民医院东院（江阴市医疗中心）	卫生局	新增	2012-2015	桩基工程	99000	99000	5000	30000	5000	16.67	10000	10.10	15000	4000	26.67	6000
10	120急救中心	卫生局	新增	2013-2014	已进入桩基施工阶段	5460	5460		2000	1000	50.00	1000	18.32	1200	271	22.58	271
11	滨江法庭	法院	新增	2012-2013	项目正在装修	3500	3495	1000	2500	2000	80.00	3000	85.84	1500	740	49.33	1475
二、基础设施项目						1480019	1477828	717000	446920	439901	98.43	1156901	78.28	262000	217055	82.85	510112.74
1	海港大道	交通运输局	结转	2012-2014	完成土方开挖88%、路基回填91.5%、底基层87.2%、基层36%，沥青面层8%，涵洞94%、中小桥59.5%、大桥90%。隧道洞身开挖支护1998米等工程。	369100	369100	147600	136000	137300	100.96	284900	77.19	80000	77019	96.27	135252	省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批
2	江阴大道	交通运输局	结转	2012-2014	完成土方开挖100%、路基回填99.8%、底基层75%、基层76%，沥青面层16%，涵洞100%、中小桥98%、大桥88%。	386200	386200	154500	123000	123100	100.08	277600	71.88	77000	85428	110.95	138304	省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批
3	锡澄运河航道整治工程	交通运输局	结转	2012-2015	船闸工程累计完成地连墙、上、下闸首底板浇筑、廊道及空箱浇筑，开挖土方28.5万M3，占总量的26.5%；航道工程累计完成底板34295M, 占总量的85.7%，墙身32441M，占总工程量的81%，土方开挖214万M3, 占总工程量的47.5%；桥梁工程累计完成总量的42.2%。	442200	442200	255000	90000	95800	106.44	350800	79.33	38000	36181	95.21	103605	省发改立项项目，市财政承担前期经费，初步设计及概算已经省发改委批复
4	青山路夏港段	交通运输局	结转	2011-2013	项目竣工	15000	14309	11000	4000	4000	100.00	15000	104.83	3000	614	20.47	985
5	澄江西路二期（隧道）	建设局	结转	2010-2013	北线圆隧道内部装饰，东工作井内夹层完成第5层，河西结构段施工完成100%。联络通道施工完成，管理用房结构及墙体完成，防火板、装饰板、大理石贴面施工，河西接线道路施工。	142000	141954	127000	12000	11742	97.85	138742	97.74	18000	3744	20.8	109918
6	中央景观大道（林荫大道）Ⅰ期	建设局	新增	2012-2013	韭菜港路至鲥鱼港路北半幅施工结束，南半幅西段水稳结束，东段灰土施工；鲥鱼港路至山前路段施工基本结束；鲥鱼港桥施工结束。	16746	16065	5000	11746	11360	96.71	16360	101.84	8000	1084	13.55	2381
7	临江景观道路（江堤）Ⅰ期	建设局	新增	2012-2014	道路灰土施工	11575	11011	2000	5000	8000	160.00	10000	90.82	3000	1080	36	1273
8	虹桥南路南延伸段Ⅰ期	建设局	新增	2012-2014	环城南路—毗陵路：剩余拆迁部分道路灰土施工；跨塘前路节点工程试桩施工；许嘉路过街地道正在双重高压旋喷桩施工；毗陵路—立新路：毗陵路往南至应天河灰土施工结束，跨应天河桥桥台施工；立新路—花北路：施工结束。	39116	39116	5000	20000	7225	36.13	12225	31.25	12000	1500	12.5	3438
9	澄西污水厂二期扩建工程	建设局	新增	2012-2013	项目竣工	10000	9791	2000	8000	8000	100.00	10000	102.13	6000	3370	56.17	3435
10	锡澄高速璜塘互通至长山大道连接线	交通运输局	新增	2012-2013	项目竣工	18012	18012	3500	14704	14704	100.00	18204	101.07	11000	4700	42.73	4700
11	芙蓉大道快速化工程新锡澄运河桥	交通运输局	新增	2012-2013	项目竣工	19070	19070	4400	14670	14670	100.00	19070	100.00	4000	2335	58.38	6821.74
12	锡北运河改建南国大桥	交通运输局	新增	2013-2014	施工单位进场进行建设	11000	11000		7800	4000	51.28	4000	36.36	2000	0	0	0	刚启动前期拆迁工作，概算尚未编制
三、BT还款项目						220741	220741	220741				220741	100.00	90700	93931	103.56	144963
1	京沪高铁安镇站连接道路、暨南大道二期（含川气东送配套道路）、扬子江路北段	交通运输局		2010-2011	竣工	210000	210000	210000				210000	100.00	46000	46582	101.27	96582
2	青山路二期	建设局		2010-2011	竣工	7500	7500	7500				7500	100.00	1300	1306	100.46	1306
3	贯庄小区道路BT回购	建设局		2010	竣工	3241	3241	3241				3241	100.00	400	354	88.5	1386
4	2012年应付未付回购支出（老三路和新三路）	交通运输局			竣工									43000	45689	106.25	45689

附件2：

2014年列入人大资金监督的政府投资重点项目资金计划预安排表

单位：万元

序号	项目名称	责任部门	项目性质	建设地点	建设规模	建设起止年限	投资额			2014年计划安排资金	年度建设任务
							总投资	截止2013年底完成投资	2014年计划投资
							总投资	截止2013年底完成投资	2014年计划投资
总计：							1745091	1066150	495736	289620
一、社会事业项目							370770	109500	148465	81800
1	第四期保障性住房	住保房管局	结转	澄江街道	总建筑面积35万平方米	2012-2015	166000	79000	45000	22500	主体施工
2	立新中学	教育局	结转	城区	占地105亩，20轨60班，总建筑面积45000㎡（地上建筑面积43000㎡，人防建筑面积2000㎡）。	2013-2015	19493	3000	10000	5000	主体施工
3	实验小学北校区	教育局	结转	城区	占地56亩，10轨60班，总建筑面积40723㎡（地上建筑面积30500㎡，人防建筑面积10223㎡）。	2013-2015	18812	4000	12000	6000	主体施工
4	江阴市医疗中心	卫生局	结转	敔山湾	建筑面积135000平方米	2013-2015	99000	10000	45000	25000	主体施工
5	120急救指挥中心	卫生局	结转	市血站南	建筑面积8000平方米	2013-2014	5465	1000	4465	3000	竣工
6	颐城家苑公房拆迁安置房	住保房管局	新增	澄江街道普惠路东	建筑面积44954.6㎡，6幢11层小高层，共500户。	2013-2015	19000	5000	7500	3500	主体施工
7	江阴市中等专业学校改扩建	教育局	新增	城区	3#、4#、7#教学楼加固改造、新建实训大楼、、图文信息中心、文体活动中心及校园基础设施等改造。	2014-2016	19000		8000	6000	主体施工
8	滨江公园一期（鲥鱼港公园）	建设局	新增	沿江地区	鹅鼻嘴公园以西，韭菜港以东，江堤路以北的滨江岸线约14公顷	2013-2014	16000	6000	10000	6000	竣工
9	芙蓉湖公园	园林局	新增	城区	绿化景观、小品、活动广场、停车场、公共厕所及配套物管用房等。	2013-2014	8000	1500	6500	4800	竣工
二、基础设施项目							1374321	956650	347271	207820
1	海港大道	交通运输局	结转	青阳、月城、南闸、申港	19.5公里一级公路、设计行车速度100Km/h.与港城大道、镇澄路交叉采用分离式立交，与芙蓉大道、规划紫金路、南焦路、江阴大道交叉设置互通式立交；跨越沿江高速公路。	2012-2014	369100	284900	84200	60160	竣工
2	江阴大道	交通运输局	结转	南闸、月城、徐霞客云亭、周庄	长18.7公里，一级公路，设计行车速度100Km/h。与锡澄公路、徐霞客大道、长山大道交叉采用分离式立交，与海港大道、锡澄高速交叉设置互通式立交，上跨锡澄运河。	2012-2014	386200	277600	108600	69160	竣工
3	锡澄运河航道整治工程	交通运输局	结转	夏港南闸月城青阳	三级标准航道整治25公里。改建桥梁22座。新建双线船闸1座	2012-2015	442200	350800	55000	20000	进行航道整治
4	虹桥南路南延伸段Ⅰ期	建设局	结转	环城南路-花北路	环城南路-花北路，城市主干道2755米×40米	2012-2014	39116	12225	26891	17000	竣工
5	锡北运河改建南国大桥	交通运输局	结转	长泾	改建桥梁一座。	2013-2014	11000	4000	7000	2000	竣工
6	锡澄高速花山互通工程	交通运输局	新增	云亭、徐霞客	互通位于花山以南，峭岐以北，采用双喇叭互通形式，和峭岐枢纽形成复合式互通。改建长度约1.5公里，新建匝道总长5.7公里。	2013-2015	42750	21125	18500	12500	道路施工
7	滨江路新锡澄运河桥	交通运输局	新增	临港经济开发区	滨江路新锡澄运河桥桥长566米,桥面宽33.5米。	2014-2015	17000		11000	2200	桥梁施工
8	暨南大道西延伸段	交通运输局	新增	青阳	全长2.035公里，宽41.5米，双向六车道一级公路	2013-2014	19473	6000	13480	7000	竣工
9	世纪大道改造（芙蓉大道至沿江高速段）	交通运输局	新增	周庄	长7.95公里，路宽41.5-50米，主线六车道，一级公路。	2014-2015	29600		14000	10800	道路施工
10	夏东路改造工程	建设局	新增	滨江路-芙蓉大道	3240米×40米	2014-2015	17882		8600	7000	道路施工